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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 06/11/2014 |
INCARICO PERE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
1.998,00 € |
ENTI ACCREDITATI CSC |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 06/11/2014 |
liquidazione fattura n. 10 del 22/01/2014 etichettatura pneumatico |
CERUTI GOMME DI CERUTI ANDREA Ditta individuale
PI: 01387910191
CF: CRTNDR78T17D142M |
1.290,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 45 del 22/01/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/11/2014 |
liq fattura n. 371 del 17/10/2014 visite fiscali per enti pubblici |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA CREMONA
PI: 01150400198
CF: 01150400198 |
59,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 17/10/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/11/2014 |
liquidazione fattura n. 821 del 22/10/2014 analisi microbiologica acqua |
DITTA MARAZZI
PI: 00766540199
CF: 00766540199 |
97,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 22/10/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/11/2014 |
liquidazione fattura n. 1033 del 30/10/14 per ristorazione |
TRATTORIA GUERINI MARIA ANGELA
PI: 00922580196
CF: GRNMNG59C70G004L |
387,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 138 del 06/11/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/11/2014 |
Liquidazione fattura n.110 del 16.10.2014 servizio assistenza ad personam mese di settembre 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
1.062,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 06/11/2014 |
Liquidazione fattura n.275 del 30.09.2014 S.A.P. P.G. settembre 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
54,01 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 06/11/2014 |
INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
17.100,00 € |
ENTI ACCREDITATI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 05/11/2014 |
SALDO FT. 8417/1 DEL 29/08/2014: CTRL 770 + INVII TELEMATICI
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HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
418,46 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 87 del 29/02/2012
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CONTRATTO |
| 05/11/2014 |
SALDO FT. 8416/1 DEL 29/08/2014: ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2014 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
479,39 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 87 del 29/02/2012
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CONTRATTO |