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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 31/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1497 del 30.09.2014 fornitura blocchetti cemento |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
18,30 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 28/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1423 del 30.09.2014 servizio assistenza ad personam mese di settembre 2014 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
90,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 306 del 03/10/2014
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PIANO DI ZONA |
| 27/10/2014 |
ACQUISTO BUONI LAVORO INPS PER LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO |
INPS DG LAVORO ACCESSORIO
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3.000,00 € |
NESSUNA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 338 del 27/10/2014
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| 27/10/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA CEDOLE LIBRARIE ANNO 2014 |
IL CALAMAIO
PI: 01158620193 |
8.624,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 339 del 27/10/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 27/10/2014 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO U.S. OFFANENGHESE ANNO 2014 |
U.S. OFFANENGHESE
PI: 00417510195
CF: 00417510195 |
10.500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 340 del 27/10/2014
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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.7242/1 del 30.09.2014 retta settembre 2014 inserimento in Comunità sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.438,40 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 76 del 12/03/2014
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ACCORDO |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.7400036262 del 30.09.2014 pasti anziani settembre 2014 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
677,48 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 61 del 24/02/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.248 del 30.09.2014 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di settembre 2014 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
315,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.36 del 30.09.2014 retta Comunità settembre 2014 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.439,84 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 192 del 26/05/2014
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CONVENZIONE |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1407 del 30.09.2014 SAD voucher sig.ra Z.C. settembre 2014 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
108,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 40 del 04/02/2014
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PIANO DI ZONA |