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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.60 del 30.09.2014 per servizio trasporto disabili mese di settembre 2014 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
350,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 89 del 25/03/2014
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.52 del 31.08.2014 per servizio trasporto disabili mese di agosto 2014 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
350,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 89 del 25/03/2014
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.346 del 13.09.2014 servizio di pulizia e spurgo caditoie stradali |
AUTOTRASPORTI PIETRO BRESSAN Ditta individuale
PI: 01428110199
CF: BRSCST65P01I849H |
7.320,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 367 del 12/10/2012
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| 24/10/2014 |
Liquidazione fattura n.282 del 18.06.2014 lavori di manutenzione della pavimentazione del centro storico |
FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL
PI: 02251730160
CF: 02251730160 |
2.989,00 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 130 del 15/04/2014
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| 23/10/2014 |
FATTURE N. 1553 - 1554E 1555 PER FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE UFFICI E BIBLIOTECA E PRODOTTI DI PULIZIA PALESTRE |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
361,19 € |
ACQUISTINRETEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/10/2014 |
FATTURA N. 26576 - ACQUISTO CERTIFICATI ANAGRAFICI A4 |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
439,20 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 07/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/10/2014 |
FATTURA N. 26578 - ACQUISTO ETICHETTE, ECC. PER CARTA IDENTITÀ |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
375,76 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 07/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/10/2014 |
FATTURA N. 26518 PER ACQUISTO KIT CITTADINANZA ITALIANA |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
274,50 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 07/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/10/2014 |
FORNITURA TONNER STAMPANTI |
ITN SNC
PI: 01235960190
CF: 01235960190 |
219,36 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Non definito n° 66 del 20/02/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/10/2014 |
LIQUIDAZIONE RATE CONDOMINIO VIA JACINI FATTURA |
SUSAT CHRISTIAN
PI: 01154655019
CF: SSTCRS76R15D142Z |
583,34 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 135 del 18/04/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |